一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

三亚市广播电视台隶属三亚市人民政府，为差额拨款的正处级事业单位，主要工作职责范围是：1、主管全市广播电视宣传工作计划和任务的制订与部署，围绕市委市政府的工作中心及不同阶段的宣传重点，做好各项新闻宣传工作。2、负责本台广播电视节目的采编、制作和播出工作，不断提高电视节目传输质量，做好广播电视安全播出工作。3、负责对全市广播电视的宏观发展和科学管理做出长远规划，促进广电事业的发展。4、负责组织实施“村村通”工程，构建城乡一体化的广播电视传输网，加快实现“户户通”广播电视目标。下设广播新闻部、电视新闻中心、办公室、人力资源部、技术保障部、播出部、数字电视网络部、产业部、信息中心、大型活动部、物业管理部等19个科级部室。截至2019年12月31日，单位现有人员编制146人，实有在职人员133人(3人提前离岗)，聘用人员198人。车辆编制12辆，实有车辆15辆。

（二）项目立项情况。

1.项目的实施依据；

该项目的实施依据是：

根据三亚广播电视台年度工作实施计划要求，项目符合国家相关法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策，经购片委员会和党组会议决策同意，该项目符合申报条件；项目申报、批复程序符合相关办法，如三亚广播电视台引进节目审批表，符合三亚广播电视台“十二五”专项规划，。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设定情况；

该项目年度预算绩效目标为：该项目的长期目标是丰富市民的文化生活，提高三亚台的收视率。年度目标是引进约2920集的电视剧、1095期专题、微电影200部、动画730集四大剧集场播放，丰富节目内容，吸引电视观众，满足市民文化生活需求，有效提高节目收视率，提高三亚台的收视率，扩大三亚台的影响力。项目所确立的目标与年度任务数或计划数相符。该项目绩效指标设定情况为：绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可细化分解为两个频道：新闻综合频道和旅游文化频道。

两个频道：新闻综合频道、旅游文化频道

新闻综合频道：电视剧类365天*4集*0.25万元=365万元，专题节目类1095次*0.04万元/期=43.8万元，微电视影类200天*0.04

万元=8万元，动画片类2集/天*365天*200元=14.6万元，

    旅游文化频道：电视剧类365天*4集*0.25万元=365万元，专题节目类131.4万元，动画片类14.60万元，共计：942.4万元

    3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

该项目基本性质是电视剧、专题购置，属于专项业务类。

400万元用于引进一批喜闻乐见的电视剧、微电影、专题和动画类节目，丰富了广播电视节目内容，满足市民文化生活需求，吸引电视观众，有效提高节目收视率。

4.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

根据《购片委员会工作制度》,结合播出后的收视率表现，每月对审片情况进行统计和评估对比,对审片意见与实际播出表现最为接近的人员实行一定程度的奖励，并在年终时对预测准确最多的审片人员给予一定金额的特别奖励。”由此可以看出项目后续运行具有或建立、健全、完善相应管理维护制度,根据《关于调整台购片委员会的通知》，项目的后续运行本台能够合理配备人员、分工明确。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

该项目预算资金为400万元，全部为市财政资金，资金来源于2019年度财政预算资金。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。

该项目实际使用资金为389.24万元，全部为市财政资金，资金来源于2019年度财政预算资金，资金拨付为400万元，资金使用率为97.31%，实际支出389.24万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合有关财务会计管理制度的规定，项目的重大开支经过党组会议，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标、调整及完成验收等）。

项目计划完工时间为2019年度，2019年度尚未完成预算计划，因跨年签约的专题和电视剧购置计划在2019年3月底购进完成。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等）。

项目运行的相关管理制度健全、落实到位，资料齐全及归档。

四、项目绩效情况

（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。

项目产出质量达到绩效目标。项目实际拨款400万元，实际使用389.24万元，资金使用率为97.31%。依据项目单位《2019年综合指标执行情况表》中“可用额度”和“完成数”栏评价。我们审核了项目的引进节目审批表、验收表、合同书等相关资料，可以确定项目实际支出与预算批复的用途相符,没有调整用于其他方面。经济和社会效益是：丰富了市民的文化生活，提高三亚台的收视率。

（二）项目绩效目标完成情况。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的效益性分析主要是从项目预期目标完成程度，项目实施对经济和社会的影响等方面进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

电视剧、专题购置支出进度为97.31%，项目支出进度效好。项目单位按照《事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》等管理制度，建立健全的内部财务监控，项目的实际支出符合财务会计制度规定以及具有关专项资金管理办法。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续 ，项目的资金使用符合国家财经法规和财务会计管理制度以及专项资金管理办法，项目重大开支都经过党组会决议，项目单位采取财务检查等必要的监控措施或手段对项目资金使用进行监督检查，如根据《三亚广播电视台节目引进验收单》，确认产品经验收合格，符合要求，同意。资金不存在虚列支出、截留、挤占、挪用、超标准发放、超预算等情况的。项目实施对经济和社会的影响等方面：编排时间横向打通，纵向贯通，从早到晚七集放送，类型涉及武侠、喜剧、青春偶像等观众喜欢的，让学生观众在假期过足电视剧瘾，提升了电视收视率，产生了间接的经济效益。播出的节目思想性强，主题鲜明，寓教于乐，对培养人民群众健康文明的生活方式、生活作风起到积极作用，在很大程度上满足了人民群众精神文化需求，能够带来直接的社会效益。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

电视剧、专题购置专项经费支出进度为389.24万元，项目支出进度效好。目标完成率为97.31%：购置电视剧、专题节目工作几乎完成，因跨年签约的专题和电视剧购置计划在2019年3月底购进完成。

五、其他需要说明的问题

无

（一）  后续工作计划。

继续优化节目比例，购置更多丰富多彩的电视节目。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

对于购进电视剧存在不足及意见：电视剧购进类型不够多样化，一轮剧的购买力有所不足，全年购进电视剧均以二轮及三轮剧为主打，购剧经费相对薄弱；希望今后在此项工作中能充分结合我台及地区特色，可以自主购进针对性较强，有特色有亮点的好剧，同时加强专题节目的购买力度。

（二）  评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

我台引进约引进约2920集的电视剧、1095期专题、微电影200部、动画730集

（三）其他。

无