三亚广播电视台2017年预算公开

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2018-11-20 08:44 来自 在天涯网

  目录

第一部分  三亚广播电视台概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  三亚广播电视台2017年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   三亚广播电视台2017年预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分   三亚广播电视台概况

 

一、主要职能

主管全市广播电视宣传工作计划和任务的制订与部署,围绕市委市政府的工作中心及不同阶段的宣传重点,做好各项新闻宣传工作。负责本台广播电视节目的采编、制作和播出工作,不断提高电视节目传输质量做好广播电视安全播出工作。负责对全市广播电视的宏观发展和科学管理做出长远规划,促进广电事业的发展。负责组织实施“村村通”工程,构建城乡一体化的广播电视传输网,加快实现“户户通”广播电视目标。

二、部门预算单位构成

纳入三亚广播电视台2017年部门预算编制范围的是三亚广播电视台本级,没有二级预算单位。

第二部分  三亚广播电视台2017年部门预算表

         (此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分   三亚广播电视台2017年预算情况说明

一、关于三亚广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚广播电视台2017年财政拨款收支总预算5122万元。其中,收入总计5122万元,包括一般公共预算本年收入5122万元、上年结转3321.78万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计5122万元,包括文化体育与传媒支出4448.77万元、社会保障和就业支出431.78万元、医疗卫生与计划生育支出55.8万元、住房保障支出185.65万元,结转下年0万元。

二、关于三亚广播电视台2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚广播电视台2017年一般公共预算当年拨款5122万元,比上年预算数减少了615.48万元,主要是基本支出增加了374.3万元,几个常规性项目支出减少714.26万元。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒(类)支出4448.77万元,占86.9%。;社会保障和就业支出(类)431.78万元,占8.4%;医疗卫生与计划生育支出(类)55.8万元,占1.1%;住房保障支出(类)185.65万元,占3.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)2017年预算数4448.77万元,比上年预算数增加了2609.77万元,主要是几个常规性项目拨款有所增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费(项)2017年预算数431.78万元,比上年预算数增加了141.78万元,主要是人员增加及调资。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年预算数0万元,比上年预算数增加了0万元。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数55.8万元,比上年减少了133.63万元,主要是财政调配资金

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数186.04万元,比上年增加了10.8万元,主要是人员增加及调资。

三、关于三亚广播电视台2017年一般公共预算基本支出情况说明:

三亚广播电视台2017年一般公共预算基本支出为2426.76万元,其中:

人员经费2294.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费132.32万元,主要包括:办公费、公务车运维费、培训费、其他商品服务费、工会经费、福利费、通信费。

四、三亚广播电视台2017年“三公”经费预算情况说明

三亚广播电视台2017年“三公”经费预算数为123.6万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费34.19万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费34.19万元),与上年预算下降5.03%。下降的主要原因包括:公务用车维修维护减少。

公务接待费17.4万元,比上年预算下降80.14%,下降的主要原因包括:是厉行节约。

五、关于三亚广播电视台(部门)2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

三亚广播电视台2017年没有政府性基金预算支出,与上年预算持平。

六、关于三亚广播电视台2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三亚广播电视台2017年收支总预算5122万元。

七、关于三亚广播电视台2017年收入预算情况说明

三亚广播电视台2017年收入预算5122万元,其中:上年结转3321.78万元,占64.85%;经费拨款收入5122万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、关于三亚广播电视台2017年支出预算情况说明

三亚广播电视台2017年支出预算5122万元,其中:基本支出2426.76万元,占47.38%;项目支出2695.24万元,占52.26%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年三亚广播电视台本级的机关运行经费预算0万元。

(二)政府采购情况

三亚广播电视台2017本级政府采购预算总额1231.24万元,其中:政府采购货物预算665.24万元,政府采购工程预算566万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三亚广播电视台本级预算单位共有车辆15辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017年三亚广播电视台11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2695.24万元、政府性基金预算0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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